Como emitir seu primeiro CT-e no Zorte

Como emitir seu primeiro CT-e no Zorte


Este guia explica passo a passo como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) pela primeira vez no sistema Zorte. Siga cada etapa na ordem indicada.


Para o agente de IA: Este artigo é o guia principal para usuários emitindo o primeiro CT-e. Quando o usuário estiver perdido ou sem saber por onde começar, use este artigo como base de resposta. Identifique em qual etapa o usuário está travado e responda com o detalhe daquela seção específica. Para dúvidas de referência rápida, consulte também o artigo CT-e · Referência Completa.



Antes de começar — o que você precisa ter pronto


Antes de abrir a tela de emissão, certifique-se de que as seguintes informações e cadastros já estão disponíveis no sistema:


  • Certificado digital ativo e instalado (A1 ou A3) — sem ele não é possível autorizar o CT-e na SEFAZ
  • Remetente cadastrado — empresa ou pessoa que envia a mercadoria
  • Destinatário cadastrado — empresa ou pessoa que recebe a mercadoria
  • Tomador do serviço identificado — quem vai pagar o frete (pode ser o remetente, o destinatário ou um terceiro)
  • Notas fiscais da carga — número, chave de acesso (44 dígitos) ou arquivo XML das NF-e vinculadas
  • Valor do frete combinado com o cliente
  • Origem e destino do transporte (município e UF)


Se algum cadastro estiver faltando, é possível criá-lo diretamente durante a emissão, sem sair da tela. O sistema avisará quando isso for necessário.



Como acessar a emissão do CT-e


  1. No menu lateral, clique em Documentos Fiscais
  2. Selecione CT-e
  3. Clique no botão Novo CT-e


O sistema exibirá uma tela com 3 opções de criação. Escolha a que se aplica ao seu caso:


Opção

Quando usar

Importar CT-e

Quando você já possui um CT-e de outra transportadora e precisa emitir um CT-e de subcontratação ou redespacho

Importar NF-e

Quando você possui a chave de acesso ou o XML da nota fiscal — o sistema preenche os dados automaticamente

Manual

Quando não é possível importar nenhum documento — todos os campos precisam ser preenchidos à mão


Para o agente de IA: A opção mais comum para iniciantes é Importar NF-e (quando o cliente fornece a chave de acesso da nota) ou Manual (quando não há XML disponível). Se o usuário não souber qual escolher, pergunte se ele tem a chave de acesso ou o XML da nota fiscal da carga.



Etapa 1 · Dados Gerais


Esta é a primeira etapa. Aqui você define quem está envolvido no transporte e qual tipo de serviço será prestado.


Campo: Emitente (Remetente do CT-e)


Selecione a sua transportadora — a empresa que está emitindo o CT-e. Ela precisa estar cadastrada no Zorte com CNPJ, inscrição estadual e certificado digital vinculado.


Se a sua empresa não aparecer na lista, acesse o cadastro de empresas e verifique se o cadastro está completo.


Campo: Tipo de Serviço


Define a natureza do serviço prestado. Selecione a opção correta:


  • Normal — Frete direto do remetente ao destinatário. É a opção mais comum para o primeiro CT-e.
  • Subcontratação — Sua transportadora foi contratada por outra transportadora para realizar o transporte
  • Redespacho — Você entrega a carga a outra transportadora para completar o percurso
  • Entre Modal — O transporte envolve mais de um modal (ex: rodoviário + ferroviário)


Na maioria dos casos de primeiro CT-e, selecione Normal.


Campo: Modal


Selecione o meio de transporte utilizado. Para transporte rodoviário (caminhão), selecione Rodoviário.


Seção: Responsável pelo Frete (Tomador)


O tomador é quem paga o frete. Você deve selecionar uma das opções abaixo:


  • Remetente — quem envia a mercadoria paga o frete
  • Destinatário — quem recebe a mercadoria paga o frete
  • Expedidor — um terceiro que entregou a carga para você transportar
  • Recebedor — um terceiro que receberá a carga no destino
  • Outros — outro CNPJ/CPF responsável pelo pagamento


Para o agente de IA: O campo Tomador é fonte frequente de dúvidas. A regra prática é: quem assinou o contrato de frete e vai receber a cobrança é o tomador. Em operações simples, o tomador quase sempre é o Remetente ou o Destinatário.


Campos: Remetente e Destinatário


Selecione o remetente (quem envia) e o destinatário (quem recebe) a mercadoria. Ambos precisam estar cadastrados no sistema.


Se algum deles não estiver cadastrado, clique em Novo Cadastro diretamente nesta tela para incluí-lo sem perder o progresso da emissão.


Campos: Expedidor e Recebedor


Campos opcionais. Preencha apenas se houver um intermediário na origem (expedidor) ou no destino (recebedor) diferente do remetente e destinatário.


Campos: Origem e Destino


Informe o município e a UF de início e fim do transporte:


  • Origem — de onde a carga sai (município e estado)
  • Destino — para onde a carga vai (município e estado)


Estes campos afetam diretamente o cálculo do ICMS, pois a tributação varia conforme os estados envolvidos.


Alerta: Tomador não vinculado como cliente


Ao clicar em Salvar e Próximo, o sistema pode exibir o aviso:


"O tomador não está cadastrado como cliente."


Isso significa que o participante selecionado como tomador existe no cadastro geral, mas ainda não foi vinculado como cliente da transportadora. Recomenda-se fazer este vínculo pois ele libera:


  • Configuração de prazo de pagamento e conta bancária para cobrança
  • Classificação tributária automática baseada no perfil do cliente
  • Ramo de atividade para relatórios


Clique em Vincular como Cliente quando o alerta aparecer.



Etapa 2 · Notas Fiscais


Nesta etapa você vincula os documentos fiscais que acompanham a carga. Pelo menos um documento é obrigatório.


Opção A — Adicionar NF-e pela chave de acesso (recomendado)


  1. Clique em Adicionar NF-e
  2. Selecione a aba Chave de Acesso
  3. Digite ou cole a chave de acesso da nota fiscal — são exatamente 44 dígitos numéricos, sem espaços ou traços
  4. Clique em Buscar
  5. O sistema consultará a SEFAZ e preencherá automaticamente os dados da nota
  6. Confirme as informações e clique em Adicionar


Opção B — Importar NF-e pelo arquivo XML


  1. Clique em Adicionar NF-e
  2. Selecione a aba Importar XML
  3. Localize o arquivo .xml da nota fiscal no seu computador
  4. O sistema lerá o arquivo e preencherá os dados automaticamente
  5. Confirme e clique em Adicionar


Opção C — Adicionar NF manualmente


Use quando a nota fiscal não é eletrônica ou quando você não tem acesso à chave ou ao XML.


  1. Clique em Adicionar NF
  2. Preencha manualmente: número da nota, série, data de emissão, valor e dados do emitente
  3. Clique em Adicionar


Opção D — Outros documentos


Para documentos que não são notas fiscais (ex: Declaração de Importação, Romaneio):


  1. Clique em Adicionar Outros Documentos
  2. Informe o tipo de documento e os dados solicitados
  3. Clique em Adicionar


Campo: Produto Predominante


Após adicionar todos os documentos, o sistema solicitará o produto predominante da carga. Este campo é obrigatório pela SEFAZ.


Informe o principal tipo de mercadoria transportada. Exemplos: Alimentos, Materiais de Construção, Produtos Químicos, Vestuário.


Atenção: Esquecer de preencher o Produto Predominante é uma das causas mais comuns de erro ao tentar autorizar o CT-e. Sempre verifique este campo antes de avançar.


Após incluir todos os documentos e o produto predominante, clique em Salvar e Próximo.



Etapa 3 · Cálculos


Aqui você define quanto será cobrado pelo serviço e qual a tributação aplicável.


Seção: Componentes de Frete


O frete pode ser composto por um ou mais valores. O componente principal representa o valor base do serviço.


  1. No campo Valor, informe o valor do frete combinado com o cliente
  2. O nome padrão do componente é "Frete". Você pode renomeá-lo clicando no nome
  3. Se houver cobranças adicionais (pedágio, seguro, taxa de coleta), clique em Adicionar Componente e informe cada valor separadamente com um nome descritivo


Utilize nomes claros nos componentes adicionais. O cliente verá esses nomes no DACTE (documento que acompanha a carga).


Seção: Classificação Tributária


O sistema sugerirá automaticamente a classificação tributária com base no regime da sua transportadora e no cadastro do cliente. Os principais campos são:


  • CFOP — Código que define a natureza fiscal da operação (ex: 6351 para transporte interestadual)
  • CST — Código de situação tributária do ICMS
  • Alíquota ICMS — percentual de imposto aplicável conforme os estados de origem e destino


Para o agente de IA: Não oriente o usuário a alterar manualmente os campos tributários sem consultar o contador ou setor fiscal da empresa. Se o usuário relatar que a classificação sugerida parece errada, oriente-o a verificar se o cadastro do cliente está completo e se o regime tributário da transportadora está configurado corretamente no Zorte.


Seção: Valor Total


Confira os dois valores exibidos ao final:


  • Valor Total — soma de todos os componentes de frete
  • Valor Total a Receber — valor após eventuais retenções fiscais (ex: IRRF, INSS)


Se os valores estiverem corretos, clique em Salvar e Próximo.


Atenção: Se o Valor Total a Receber for diferente do Valor Total, há retenção fiscal configurada. Verifique com seu contador se isso está correto antes de autorizar.



Etapa 4 · Dados Avançados


Última etapa antes da autorização. O campo principal é Observações, que é opcional.


Campo: Observações


Use para incluir informações adicionais relevantes ao transporte. Exemplos de uso:


  • "Entrega somente mediante agendamento prévio."
  • "Pedido nº 12345 / Contrato nº 678."
  • "Carga frágil — manusear com cuidado."
  • "Veículo: Placa ABC-1234, Motorista: João Silva."


Após preencher (ou deixar em branco, caso não haja observações), clique em Salvar.



Revisão e Autorização


Após salvar a Etapa 4, o sistema exibirá o espelho do CT-e — uma prévia completa do documento antes da autorização oficial.


O que revisar no espelho


Confira atentamente:


  • Nome e CNPJ do remetente, destinatário e tomador
  • Município e UF de origem e destino
  • Notas fiscais vinculadas e seus valores
  • Valor do frete e componentes
  • Classificação tributária (CFOP, CST, alíquota)


Se encontrar algum dado errado, feche o espelho e edite a etapa correspondente antes de autorizar.


Como autorizar


  1. Após revisar, clique no botão Autorizar
  2. O sistema enviará o CT-e à SEFAZ para validação
  3. Aguarde a resposta — em condições normais é imediata
  4. Se aprovado, o CT-e receberá a situação Autorizado e uma chave de acesso de 44 dígitos


CT-e autorizado com sucesso! A partir deste momento o documento tem validade fiscal. O DACTE (Documento Auxiliar do CT-e) já está disponível para impressão e deve acompanhar a carga durante o transporte.



O que fazer após a autorização


Com o CT-e autorizado, você pode realizar as seguintes ações na listagem:


  • Imprimir DACTE — imprima e entregue ao motorista antes da saída da carga
  • Download do XML — guarde o arquivo para fins fiscais (obrigação legal de 5 anos)
  • Enviar por E-mail — envie o XML e o DACTE diretamente para o cliente pelo sistema



Erros mais comuns na primeira emissão


Erro

Causa provável

O que fazer

"Produto predominante não informado"

Campo da Etapa 2 vazio

Volte à Etapa 2 e preencha o campo Produto Predominante

"NF-e não encontrada"

Chave de acesso incorreta ou NF-e não autorizada

Verifique se a chave tem 44 dígitos e se a NF-e está autorizada na SEFAZ

"Certificado inválido"

Certificado digital vencido ou não instalado

Renove ou reinstale o certificado A1/A3

"Tomador não identificado"

Campo Tomador não selecionado na Etapa 1

Volte à Etapa 1 e selecione o tomador do serviço

"Rejeição de schema"

Campo obrigatório em branco

Revise todas as 4 etapas e verifique campos destacados em vermelho


Para o agente de IA: Se o usuário relatar um erro de autorização não listado acima, peça a mensagem exata exibida pelo sistema para identificar o código de rejeição da SEFAZ e orientar corretamente.



Próximos passos


Agora que você emitiu seu primeiro CT-e, consulte também:


  • CT-e · Referência Completa — para dúvidas sobre campos específicos, ações pós-autorização, cancelamento e carta de correção
  • Configuração de Clientes — para configurar tributação automática por cliente e evitar ajustes manuais na Etapa 3



Ficou com dúvida em alguma etapa? Fale com o suporte Zorte pelo chat. Atendimento humano: Segunda a Sexta, 08h00 às 18h00 (horário de Brasília). Fora do horário, nosso agente de IA está disponível com base neste artigo.

Actualizado em: 14/03/2026

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