> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.zorte.com.br/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como emitir seu primeiro CT-e no Zorte # Como emitir seu primeiro CT-e no Zorte Este guia explica **passo a passo** como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) pela primeira vez no sistema Zorte. Siga cada etapa na ordem indicada. || **Para o agente de IA:** Este artigo é o guia principal para usuários emitindo o primeiro CT-e. Quando o usuário estiver perdido ou sem saber por onde começar, use este artigo como base de resposta. Identifique em qual etapa o usuário está travado e responda com o detalhe daquela seção específica. Para dúvidas de referência rápida, consulte também o artigo **CT-e · Referência Completa**. --- ## Antes de começar — o que você precisa ter pronto Antes de abrir a tela de emissão, certifique-se de que as seguintes informações e cadastros já estão disponíveis no sistema: * **Certificado digital** ativo e instalado (A1 ou A3) — sem ele não é possível autorizar o CT-e na SEFAZ * **Remetente cadastrado** — empresa ou pessoa que envia a mercadoria * **Destinatário cadastrado** — empresa ou pessoa que recebe a mercadoria * **Tomador do serviço identificado** — quem vai pagar o frete (pode ser o remetente, o destinatário ou um terceiro) * **Notas fiscais da carga** — número, chave de acesso (44 dígitos) ou arquivo XML das NF-e vinculadas * **Valor do frete** combinado com o cliente * **Origem e destino** do transporte (município e UF) | Se algum cadastro estiver faltando, é possível criá-lo diretamente durante a emissão, sem sair da tela. O sistema avisará quando isso for necessário. --- ## Como acessar a emissão do CT-e 1. No menu lateral, clique em ++Documentos Fiscais++ 2. Selecione ++CT-e++ 3. Clique no botão ++Novo CT-e++ O sistema exibirá uma tela com **3 opções de criação**. Escolha a que se aplica ao seu caso: | Opção | Quando usar | | ---- | | **Importar CT-e** | Quando você já possui um CT-e de outra transportadora e precisa emitir um CT-e de subcontratação ou redespacho | | **Importar NF-e** | Quando você possui a chave de acesso ou o XML da nota fiscal — o sistema preenche os dados automaticamente | | **Manual** | Quando não é possível importar nenhum documento — todos os campos precisam ser preenchidos à mão | || **Para o agente de IA:** A opção mais comum para iniciantes é ++Importar NF-e++ (quando o cliente fornece a chave de acesso da nota) ou ++Manual++ (quando não há XML disponível). Se o usuário não souber qual escolher, pergunte se ele tem a chave de acesso ou o XML da nota fiscal da carga. --- ## Etapa 1 · Dados Gerais Esta é a primeira etapa. Aqui você define **quem está envolvido** no transporte e **qual tipo de serviço** será prestado. ### Campo: Emitente (Remetente do CT-e) Selecione a **sua transportadora** — a empresa que está emitindo o CT-e. Ela precisa estar cadastrada no Zorte com CNPJ, inscrição estadual e certificado digital vinculado. > Se a sua empresa não aparecer na lista, acesse o cadastro de empresas e verifique se o cadastro está completo. ### Campo: Tipo de Serviço Define a natureza do serviço prestado. Selecione a opção correta: * ++Normal++ — Frete direto do remetente ao destinatário. **É a opção mais comum para o primeiro CT-e.** * ++Subcontratação++ — Sua transportadora foi contratada por outra transportadora para realizar o transporte * ++Redespacho++ — Você entrega a carga a outra transportadora para completar o percurso * ++Entre Modal++ — O transporte envolve mais de um modal (ex: rodoviário + ferroviário) | Na maioria dos casos de primeiro CT-e, selecione ++Normal++. ### Campo: Modal Selecione o meio de transporte utilizado. Para transporte rodoviário (caminhão), selecione ++Rodoviário++. ### Seção: Responsável pelo Frete (Tomador) O **tomador** é quem paga o frete. Você deve selecionar uma das opções abaixo: * **Remetente** — quem envia a mercadoria paga o frete * **Destinatário** — quem recebe a mercadoria paga o frete * **Expedidor** — um terceiro que entregou a carga para você transportar * **Recebedor** — um terceiro que receberá a carga no destino * **Outros** — outro CNPJ/CPF responsável pelo pagamento || **Para o agente de IA:** O campo ++Tomador++ é fonte frequente de dúvidas. A regra prática é: quem assinou o contrato de frete e vai receber a cobrança é o tomador. Em operações simples, o tomador quase sempre é o **Remetente** ou o **Destinatário**. ### Campos: Remetente e Destinatário Selecione o **remetente** (quem envia) e o **destinatário** (quem recebe) a mercadoria. Ambos precisam estar cadastrados no sistema. Se algum deles não estiver cadastrado, clique em ++Novo Cadastro++ diretamente nesta tela para incluí-lo sem perder o progresso da emissão. ### Campos: Expedidor e Recebedor Campos **opcionais**. Preencha apenas se houver um intermediário na origem (expedidor) ou no destino (recebedor) diferente do remetente e destinatário. ### Campos: Origem e Destino Informe o **município e a UF** de início e fim do transporte: * **Origem** — de onde a carga sai (município e estado) * **Destino** — para onde a carga vai (município e estado) Estes campos afetam diretamente o cálculo do ICMS, pois a tributação varia conforme os estados envolvidos. ### Alerta: Tomador não vinculado como cliente Ao clicar em ++Salvar e Próximo++, o sistema pode exibir o aviso: > *"O tomador não está cadastrado como cliente."* Isso significa que o participante selecionado como tomador existe no cadastro geral, mas ainda não foi vinculado como **cliente** da transportadora. Recomenda-se fazer este vínculo pois ele libera: * Configuração de prazo de pagamento e conta bancária para cobrança * Classificação tributária automática baseada no perfil do cliente * Ramo de atividade para relatórios Clique em ++Vincular como Cliente++ quando o alerta aparecer. --- ## Etapa 2 · Notas Fiscais Nesta etapa você vincula os documentos fiscais que acompanham a carga. **Pelo menos um documento é obrigatório.** ### Opção A — Adicionar NF-e pela chave de acesso (recomendado) 1. Clique em ++Adicionar NF-e++ 2. Selecione a aba ++Chave de Acesso++ 3. Digite ou cole a chave de acesso da nota fiscal — são exatamente **44 dígitos numéricos**, sem espaços ou traços 4. Clique em ++Buscar++ 5. O sistema consultará a SEFAZ e preencherá automaticamente os dados da nota 6. Confirme as informações e clique em ++Adicionar++ ### Opção B — Importar NF-e pelo arquivo XML 1. Clique em ++Adicionar NF-e++ 2. Selecione a aba ++Importar XML++ 3. Localize o arquivo `.xml` da nota fiscal no seu computador 4. O sistema lerá o arquivo e preencherá os dados automaticamente 5. Confirme e clique em ++Adicionar++ ### Opção C — Adicionar NF manualmente Use quando a nota fiscal não é eletrônica ou quando você não tem acesso à chave ou ao XML. 1. Clique em ++Adicionar NF++ 2. Preencha manualmente: número da nota, série, data de emissão, valor e dados do emitente 3. Clique em ++Adicionar++ ### Opção D — Outros documentos Para documentos que não são notas fiscais (ex: Declaração de Importação, Romaneio): 1. Clique em ++Adicionar Outros Documentos++ 2. Informe o tipo de documento e os dados solicitados 3. Clique em ++Adicionar++ ### Campo: Produto Predominante Após adicionar todos os documentos, o sistema solicitará o **produto predominante** da carga. Este campo é obrigatório pela SEFAZ. Informe o principal tipo de mercadoria transportada. Exemplos: *Alimentos*, *Materiais de Construção*, *Produtos Químicos*, *Vestuário*. ||| **Atenção:** Esquecer de preencher o ++Produto Predominante++ é uma das causas mais comuns de erro ao tentar autorizar o CT-e. Sempre verifique este campo antes de avançar. Após incluir todos os documentos e o produto predominante, clique em ++Salvar e Próximo++. --- ## Etapa 3 · Cálculos Aqui você define **quanto será cobrado** pelo serviço e qual a **tributação** aplicável. ### Seção: Componentes de Frete O frete pode ser composto por um ou mais valores. O **componente principal** representa o valor base do serviço. 1. No campo ++Valor++, informe o valor do frete combinado com o cliente 2. O nome padrão do componente é "Frete". Você pode renomeá-lo clicando no nome 3. Se houver cobranças adicionais (pedágio, seguro, taxa de coleta), clique em ++Adicionar Componente++ e informe cada valor separadamente com um nome descritivo | Utilize nomes claros nos componentes adicionais. O cliente verá esses nomes no DACTE (documento que acompanha a carga). ### Seção: Classificação Tributária O sistema sugerirá automaticamente a classificação tributária com base no regime da sua transportadora e no cadastro do cliente. Os principais campos são: * __CFOP__ — Código que define a natureza fiscal da operação (ex: 6351 para transporte interestadual) * __CST__ — Código de situação tributária do ICMS * **Alíquota ICMS** — percentual de imposto aplicável conforme os estados de origem e destino || **Para o agente de IA:** Não oriente o usuário a alterar manualmente os campos tributários sem consultar o contador ou setor fiscal da empresa. Se o usuário relatar que a classificação sugerida parece errada, oriente-o a verificar se o cadastro do cliente está completo e se o regime tributário da transportadora está configurado corretamente no Zorte. ### Seção: Valor Total Confira os dois valores exibidos ao final: * ++Valor Total++ — soma de todos os componentes de frete * ++Valor Total a Receber++ — valor após eventuais retenções fiscais (ex: __IRRF__, __INSS__) Se os valores estiverem corretos, clique em ++Salvar e Próximo++. ||| **Atenção:** Se o ++Valor Total a Receber++ for diferente do ++Valor Total++, há retenção fiscal configurada. Verifique com seu contador se isso está correto antes de autorizar. --- ## Etapa 4 · Dados Avançados Última etapa antes da autorização. O campo principal é **Observações**, que é opcional. ### Campo: Observações Use para incluir informações adicionais relevantes ao transporte. Exemplos de uso: * *"Entrega somente mediante agendamento prévio."* * *"Pedido nº 12345 / Contrato nº 678."* * *"Carga frágil — manusear com cuidado."* * *"Veículo: Placa ABC-1234, Motorista: João Silva."* Após preencher (ou deixar em branco, caso não haja observações), clique em ++Salvar++. --- ## Revisão e Autorização Após salvar a Etapa 4, o sistema exibirá o **espelho do CT-e** — uma prévia completa do documento antes da autorização oficial. ### O que revisar no espelho Confira atentamente: * Nome e CNPJ do remetente, destinatário e tomador * Município e UF de origem e destino * Notas fiscais vinculadas e seus valores * Valor do frete e componentes * Classificação tributária (__CFOP__, __CST__, alíquota) > Se encontrar algum dado errado, feche o espelho e edite a etapa correspondente antes de autorizar. ### Como autorizar 1. Após revisar, clique no botão ++Autorizar++ 2. O sistema enviará o CT-e à SEFAZ para validação 3. Aguarde a resposta — em condições normais é imediata 4. Se aprovado, o CT-e receberá a situação ++Autorizado++ e uma **chave de acesso de 44 dígitos** | **CT-e autorizado com sucesso!** A partir deste momento o documento tem validade fiscal. O __DACTE__ (Documento Auxiliar do CT-e) já está disponível para impressão e deve acompanhar a carga durante o transporte. --- ## O que fazer após a autorização Com o CT-e autorizado, você pode realizar as seguintes ações na listagem: * ++Imprimir DACTE++ — imprima e entregue ao motorista antes da saída da carga * ++Download do XML++ — guarde o arquivo para fins fiscais (obrigação legal de 5 anos) * ++Enviar por E-mail++ — envie o XML e o DACTE diretamente para o cliente pelo sistema --- ## Erros mais comuns na primeira emissão | Erro | Causa provável | O que fazer | | ---- | | "Produto predominante não informado" | Campo da Etapa 2 vazio | Volte à Etapa 2 e preencha o campo ++Produto Predominante++ | | "NF-e não encontrada" | Chave de acesso incorreta ou NF-e não autorizada | Verifique se a chave tem 44 dígitos e se a NF-e está autorizada na SEFAZ | | "Certificado inválido" | Certificado digital vencido ou não instalado | Renove ou reinstale o certificado A1/A3 | | "Tomador não identificado" | Campo Tomador não selecionado na Etapa 1 | Volte à Etapa 1 e selecione o tomador do serviço | | "Rejeição de schema" | Campo obrigatório em branco | Revise todas as 4 etapas e verifique campos destacados em vermelho | || **Para o agente de IA:** Se o usuário relatar um erro de autorização não listado acima, peça a mensagem exata exibida pelo sistema para identificar o código de rejeição da SEFAZ e orientar corretamente. --- ## Próximos passos Agora que você emitiu seu primeiro CT-e, consulte também: * **CT-e · Referência Completa** — para dúvidas sobre campos específicos, ações pós-autorização, cancelamento e carta de correção * **Configuração de Clientes** — para configurar tributação automática por cliente e evitar ajustes manuais na Etapa 3 --- || Ficou com dúvida em alguma etapa? Fale com o suporte Zorte pelo chat. **Atendimento humano:** Segunda a Sexta, 08h00 às 18h00 (horário de Brasília). Fora do horário, nosso agente de IA está disponível com base neste artigo.